![]() |
Standar Operasional Prosedur (SOP)Bagian UmumRumah TanggaJl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong, Kabupaten Gowa |
Nomor SOP |
Un.06/OT.01.3/UMUM/54 |
Tanggal Pembuatan |
05 Januari 2022 |
||
Tanggal Revisi |
05 Januari 2022 |
||
Tanggal Efektif |
05 Januari 2022 |
||
Disahkan Oleh |
Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D |
||
SOP PENGADMINISTRASI PBJ (PENGADAAN BARANG DAN JASA) |
Dasar Hukum |
Kualifikasi Pelaksana |
|
|
|
|
Keterkaitan |
Peralatan / Perlengkapan |
|
|
|
|
Peringatan |
Pencatatan/Pendataan |
|
|
|
No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Baku | Keterangan | ||||||
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | POKJA/Pejabat Pengadaan | JFU | Penyedia | Pejabat Pengadaan (PP) | Persyaratan / Perlengkapan | Waktu (Menit) | Output | |||
1. | Menerima RKAKL | RKAKL | 5 | RAKAKL | - | |||||
2. | Menyiapkan Bahan- Bahan Rencana Pelaksanaan Pengadaan | SOP, RKS, SPIKASI TEKNIS | 60 | DOKUMEN | - | |||||
3. | Menyetujui & Menetapkan RPP | DOKUMEN RPP | 15 | DOKUMEN | - | |||||
4. | Melakukan Pemilihan Penyedia | DOKUMEN PENAWARAN DAN RPP | 60 | PELAKSANA/PENYEDIA JASA | - | |||||
5. | Menerima Dokumen Hasil Pemilihan | DOKUMEN BHPL | 30 | DOKUMEN | - | |||||
6. | memeriksa Kelengkapan Berkas | DOKUMEN PENAWARAN | 15 | DOKUMEN | - | |||||
7. | membuat Draf SPK/SP | RAB PENAWARAN | 60 | SPK | - | |||||
8. | Tanda Tangan SPK & SP bersama penyedia | SPK | 15 | DOKUMEN SPK | - | |||||
9. | melakukan pekerjaan | SPK/SURAT PESANAN/SPMK | 20 | HASIL PEKERJAAN DAN BARANG | - | |||||
10. | menyiapkan berkas BAPP,BAST,BAP dan SPTB | berkas BAPP,BAST,BAP dan SPTB | 60 | berkas BAPP,BAST,BAP dan SPTB | - | |||||
11. | Tanda Tangan Berkas BAPP,BAST,BAP dan SPTJ | Berkas BAPP,BAST,BAP dan SPTJ | 15 | BAPP,BAST,BAP dan SPTJ | - | |||||
12. | Menyiapkan Berkas Dokumen Pencairan | Berkas BAPP,BAST,BAP dan SPTJ | 15 | Berkas BAPP,BAST,BAP dan SPTJ | - | |||||
13. | Menyampaikan Berkas Pencairan Ke bagian Keuangan | Berkas BAPP,BAST,BAP dan SPTJ | 15 | Berkas PENCAIRAN BAPP,BAST,BAP dan SPTJ | - | |||||
14. | Pengarsipan Dokumen | DOKUMEN | 10 | DOKUMEN | - |