|
Standar Operasional Prosedur (SOP)Bagian Keuangan dan AkuntansiPelaksana Anggaran & PerbendaharaanJl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong, Kabupaten Gowa |
Nomor SOP |
Un.06/OT.01.3/REKTORAT-KEUANGAN/55 |
Tanggal Pembuatan |
17 Januari 2020 |
||
Tanggal Revisi |
17 Januari 2020 |
||
Tanggal Efektif |
17 Januari 2020 |
||
Disahkan Oleh |
Rektor |
||
Alur Pencairan Dana Tahun 2020 |
|||
Dasar Hukum |
Kualifikasi Pelaksana |
|
|
|
|
|
Keterkaitan |
Peralatan / Perlengkapan |
|
|
|
|
|
Peringatan |
Pencatatan/Pendataan |
|
|
|
|
| No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Baku | Keterangan | ||||||||||
| JFU/Tim Verifikasi | JFU/Pengantar SPM | JFU/Pembuat SPM | JFU/Bendahara Pengeluaran | Kasubag. Verifikasi & Pelaporan | Kasubag. Pelaksana Anggaran & Perbendaharaan | Kabag. Keuangan & AKuntansi | PPK | PP-SPM (Karo AUPK) | Persyaratan / Perlengkapan | Waktu (Menit) | Output | |||
| 1. | Menerima, Mencatat dan Memeriksa Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana | |||||||||||||
| 2. | Menverifikasi Kembali Dokumen Pencairan berdasarkan POK | |||||||||||||
| 3. | Proses Penentuan MAK berdasarkan POK | |||||||||||||
| 4. | Menginput Data, Menverifikasi dan Meneruskan Data dokumen Pencairan Dana dalam Aplikasi BLU (BLU) | |||||||||||||
| 5. | Membuat SPP dan SPM (BLU, RM/BOPTN) | |||||||||||||
| 6. | Menvalidasi/memaraf SPP dan SPM (BLU, RM/BOPTN) | |||||||||||||
| 7. | Penandatangan SPP dan SPM (BLU, RM/BOPTN) | |||||||||||||
| 8. | Menyusun dan Merekap SPP dan SPM Untuk Proses Pencairan (BLU, RM/BOPTN) | |||||||||||||
| 9. | Melakukan Pencairan/transfer ke Rekening Penerima/BPP di Bank BNI (BLU) | |||||||||||||
| 10. | Merekam Data SPM (RM/BOPTN) | |||||||||||||
| 11. | Mengantar Berkas Ke KPPN Untuk Proses Pencairan Ke Rekening Penerima/BPP (RM/BOPTN) | |||||||||||||