|
Standar Operasional Prosedur (SOP)Bagian Keuangan dan AkuntansiPelaksana Anggaran & PerbendaharaanJl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong, Kabupaten Gowa |
Nomor SOP |
Un.06/OT.01.3/REKTORAT-KEUANGAN/56 |
Tanggal Pembuatan |
24 Februari 2022 |
||
Tanggal Revisi |
24 Februari 2022 |
||
Tanggal Efektif |
01 Maret 2022 |
||
Disahkan Oleh |
Rektor |
||
ALUR PROSES PENCAIRAN DANA |
|||
Dasar Hukum |
Kualifikasi Pelaksana |
|
|
|
|
Keterkaitan |
Peralatan / Perlengkapan |
|
|
|
|
|
Peringatan |
Pencatatan/Pendataan |
|
|
|
|
| No | Aktivitas | Pelaksana | Mutu Baku | Keterangan | ||||||||||||
| Unit/Fakultas | JFU/Tim Verifikasi | Admin/Pengantar SPM | Operator/Pembuat SPM | Bendahara Pengeluaran | Subkoord.APK Bagian Pelaksana Anggaran | Koord. APK | PPK | PP-SPM | KPPN | SPI | Persyaratan / Perlengkapan | Waktu (Menit) | Output | |||
| 1. | Mengajukan Berkas Pencairan Dana yang sudah di tanda Tangani PPK | |||||||||||||||
| 2. | Meregistrasi, menverifikasi dan membuat form akun pencairan berdasarkan POK, SBM dan SBK serta meneruskan data pencairan | |||||||||||||||
| 3. | Mengkroscek kembali dokumen Pencairan dan mencocokan akun dengan POK | |||||||||||||||
| 4. | Dokumen sudah lengkap, form akun di validasi dan diteruskan ke Koord. APK | |||||||||||||||
| 5. | Menyetujui dan menandatangani form Akun dan Dokumen Pencairan (SPTB, Ampra, Kuitansi Induk) | |||||||||||||||
| 6. | Membuat SPP dan SPM (RM, BOPTN dan BLU) | |||||||||||||||
| 7. | Validasi, Memproses OTP PPK dan PP-SPM | |||||||||||||||
| 8. | Mencetak SPM dan SPP | |||||||||||||||
| 9. | Menvalidasi/memaraf SPP dan SPM | |||||||||||||||
| 10. | Menandatangan SPP dan SPM | |||||||||||||||
| 11. | Menyusun dan Menscan serta mengaupload data SPM, SPP dan SSP dalam portal pengajuan SPM ke KPPN | |||||||||||||||
| 12. | Proses Pencairan dan transfer ke rekening penerima | |||||||||||||||
| 13. | Setelah proses pencairan selesai Tim SPI melakukan Pemeriksaan/audit ke unit/fakultas/pelaksana kegiatan minimal 1 kali dalam 3 bulan | |||||||||||||||