Standar Operasional Prosedur (SOP)

Bagian Keuangan dan Akuntansi

Pelaksana Anggaran & Perbendaharaan


Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong, Kabupaten Gowa

Nomor SOP

Un.06/OT.01.3/REKTORAT-KEUANGAN/10

Tanggal Pembuatan

26 Januari 2016

Tanggal Revisi

20 Maret 2018

Tanggal Efektif

20 Maret 2018

Disahkan Oleh

Rektor

Pengajuan Belanja Gaji Induk Pegawai

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

  • Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

  • Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004

  • Undang-undang Nomor 7 Tahun 2010

  • Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002

  • PMA Nomor 1 Tahun 2005

  • KMA Nomor 20 Tahun 2014

  1. Memeiliki Tanggung Jawab, Ketelitian dan Integritas yang tinggi untuk Melaksanakan Tugas

  2. Minimal SLTA, S1 dan S2 yang bisa mengoperasikan komputer

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

  • SOP Kepegawaian

  1. ADK = Arsip Data Komputer

  2. SPM = Surat Perintah Membayar

  3. SPMT = Surat Perintah Melaksanakan Tugas

  4. SPP = Surat Perintah Pembayaran

  5. SSBP = Surat Setoran Bukan Pajak

  6. SKPP = Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran

  7. SPTJM = Surat Pertanggungjawaban Mutlak

Peringatan

Pencatatan/Pendataan

  1. Pengajuan Dokumen SPM Gaji Maksimal 3 Hari
 

ALUR SOP

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Keterangan
JFU (PPABP)/Pengantar SPM JFU (Pembuat SPM) Kasubag. Pelaksana Anggaran Kabag. Keuangan PPK/JFU (Bendahara Pengeluaran) PPSPM (Karo AUPK) KPPN Persyaratan / Perlengkapan Waktu (Menit) Output
1. Menerima SK Perubahan Gaji Induk Pegawai & Menginput data SK Perubahan Pegawai ke dalam Aplikasi GPP SK Kenaikan Pangkat, Pengangkatan, KGB dan Kelengkapan Lainnya 60 Daftar Gaji dan ADK Gaji 1. Verifikasi Lengkap Proses
2. Memeriksa dan Menguji data Gaji kedalam Pengujian PPSPM Data Gaji Pegawai dalam Aplikasi GPP 60 Data Gaji Pegawai Hasil Pengujian PPSPM 1. Verifikasi tidak lengkap kembali
3. Membuat SPM, SPP dan Lampiran Penerima ADK Gaji Pegawai dari Aplikasi GPP 15 SPM, SPP dan Lampiran Penerima
4. Menverifikasi dan Memaraf SPP, SPM dan Lampiran Penerima SPM, SPP dan Lampiran Penerima Gaji Pegawai 5 SPM, SPP dan Lampiran Penerima
5. Memvalidasi SPP, SPM dan Lampiran Penerima SPM, SPP dan Lampiran Penerima Gaji Pegawai 5 SPM, SPP dan Lampiran Penerima
6. Menandatangani SPP, SPM dan Lampiran Penerima Berkas SPM, SPP dan Lampiran Penerima Gaji Pegawai 5 SPM, SPP dan Lampiran Penerima
7. Menyusun dan Mengirim Dokumen SPM ke KPPN Berkas SPM, SPP dan Lampiran Penerima Gaji Pegawai untuk proses pengajuan di KPPN 60 SP2D
8. Mengarsipkan SP2D 5 Arsip